Budżet Malborka na 2016 rok uchwalony. Większość radnych się wstrzymała

Mniejsze dochody, większe wydatki i... większy dług. Taki ma być przyszłoroczny budżet Malborka w porównaniu do tego z 2015 roku. W listopadzie br., po wysłaniu przez Urząd Miasta projektu budżetu do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, na łamach "Dziennika Malborskiego" opisaliśmy strukturę nowego budżetu. Poniżej najważniejsze liczby z tego dokumentu.

***
Sytuacja finansowa miasta zmienia się na przestrzeni roku, więc projekt nowego budżetu trzeba porównywać z obecnym budżetem z początku jego funkcjonowania. I tak, dochody Malborka mają wynieść 109,4 mln zł, czyli o 370 tys. zł mniej niż planowano na ten rok. Wydatki wzrosną z kolei o 5,13 mln zł do 112,17 mln zł.

O ile na 2015 rok planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości 2,78 mln zł, to w 2016 roku spodziewany jest już deficyt w kwocie 2,71 mln zł. To sprawia, że na koniec przyszłego roku wzrośnie zadłużenie miasta z 35,38 mln zł do 38,09 mln zł. Samorząd co roku spłaca częściowo swój dług i w przyszłym roku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów urząd przeznaczy 5,28 mln zł (dodatkowo z własnych środków na spłatę odsetek kredytu, których nie można spłacać z pożyczek przeznaczy 1,4 mln zł). Dodając do tego planowy deficyt budżetowy Urząd Miasta będzie musiał zaciągnąć nowy kredyt w wysokości 8 mln zł.

Dużą część dochodów Malborka stanowić będzie otrzymywana tradycyjnie z budżetu państwa subwencja i dotacje na realizację zadań zleconych. Subwencja wyniesie 30,6 mln zł, z czego 23,34 mln zł to subwencja oświatowa. Dotacja państwa na zadania w administracji publicznej i sprawy pomocy społecznej to 15,47 mln zł. Miasto otrzyma też 1,62 mln zł refundacji za realizację m.in. projektów unijnych i będzie też miało mniejsze wpływy z tytułu porozumień z innymi samorządami.

Pozostałe dochody Malborka wyniosą 61,1 mln zł i w głównej mierze pochodzić będą od samych mieszkańców w postaci podatków i opłat. Z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz innych podatków i opłat, w tym z opłat za śmieci do budżetu miasta trafić ma 52,73 mln zł. Reszta dochodów własnych pochodzić ma z mienia komunalnego (5,78 mln zł), pozyskanych środków na inwestycje (1,15 mln zł) oraz z dochodów jednostek podległych i innych wpływów (1,44 mln zł).

Na dochód z mienia komunalnego składać się mają wpływy za: wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, użytkowanie i służebność (900 tys. zł); najem i dzierżawę (600 tys. zł), przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na własność (80 tys. zł). Większość dochodu z mienia ma pochodzić ze sprzedaży majątku (4,2 mln zł). Zaplanowano sprzedaż 3 mieszkań, 10 działek pod zabudowę jednorodzinną i 10 działek pod garaże. W planach jest też sprzedaż gruntów pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Urząd będzie chciał też sprzedać działkę przy tzw. dolnym budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Głowackiego, dom na rogu ulic Kopernika i 17 Marca, działki przemysłowe przy ul. Dalekiej i al. Wojska Polskiego oraz „alternatywnie” teren między ulicami Wałową i Główną w Kałdowie oraz tereny z Parku Inwestycyjnego.

Najwięcej pieniędzy Urząd Miasta wyda w przyszłym roku na wynagrodzenia i pochodne dla urzędników, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i jednostek podległych – 43,53 mln zł. Biorąc pod uwagę podział na poszczególne działy, to najwięcej środków trafi na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 40,5 mln zł (w tym 28,3 mln zł na wynagrodzenia), pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej – 26 mln zł (5,59 mln zł na wynagrodzenia), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 11,42 mln zł (247 tys. zł na wynagrodzenia), administrację publiczną – 10,26 mln zł (7,47 mln zł na wynagrodzenia), kulturę fizyczną – 6,48 mln zł, transport i łączność – 4,74 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,45 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 2,46 mln zł, bezpieczeństwo publiczną i ochronę przeciwpożarową – 1,24 mln zł, ochronę zdrowia – 964 tys. zł, turystykę - 307 tys. zł.

Nowością w budżecie po stronie wydatków jest m.in. 500 tys. zł zabezpieczonych na budżet obywatelski i 120 tys. zł na zapowiadane przez burmistrza dotacje dla punktów przedszkolnych.

Więcej o 3 mln zł w porównaniu do bieżącego roku Urząd Miasta planuje wydać na inwestycje - 12,88 mln zł. Najdroższe będą inwestycje sportowe (4,84 mln zł). Rozpoczęła się już budowa obiektu socjalnego na stadionie przy ul. Toruńskiej (3,29 mln zł), na którą urząd pozyskał 800 tys. zł z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Z tego samego źródła pochodzi 350 tys. zł, które samorząd pozyskał na budowę lekkoatletycznego orlika przy SP nr 8 (cały koszt 804 tys. zł). 400 tys. zł urząd przeznaczy na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3, a 300 tys. zł na pomoc Starostwu Powiatowemu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Katolickich.
1,7 mln zł zabezpieczono na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Na modernizację dróg zaplanowano 1,76 mln zł. Oprócz bieżących napraw magistrat chce wykonać projekty przebudowy ulic Chrobrego, Nowowiejskiego i Słowackiego. Na wykonanie infrastruktury technicznej na Starym Mieście – 1,5 mln zł.

Pozostałe inwestycje są już mniejsze, mają to być m.in.: budowa parkingu przy szpitalu (100 tys. zł), przygotowanie dokumentacji na budowę przystani kajakowych i rozbudowę przystani w Parku Miejskim (55 tys. zł), remont pustostanów (300 tys. zł), remont alejek na Cmentarzu Komunalnym (100 tys. zł), prace na cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej (10 tys. zł), prace przy dziale samobieżnym (10 tys. zł), postawienie tablicy upamiętniającej ofiary mogiły przy ul. Sierakowskich (5 tys. zł), zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta (60 tys. zł), wpłata na zakup samochodu dla straży pożarnej (10 tys. zł), zakup syreny alarmowej wraz z montażem (15 tys. zł), zakupy inwestycyjne w SP 8 i SP 9 (35 tys. zł), zakupy inwestycyjne na stołówkach Przedszkola nr 10 i SP 9 (25,3 tys. zł), zakupy inwestycyjne w MOPS (13 tys. zł), rozbudowa kanalizacji na terenie byłego Makopu (100 tys. zł), uzupełnienie brakującej infrastruktury (100 tys. zł), zakupy dotyczące oczyszczania miasta (10 tys. zł), oświetlenie przejść dla pieszych (40 tys. zł), oświetlenie na os. Słupecka (50 tys. zł).

Część dodatkowych zadań burmistrz będzie mógł finansować z rezerwy w wysokości 1,6 mln zł. W tym jest 500 tys. zł na zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego i 200 tys. zł na zadania w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego. Kolejne 200 tys. zł ma trafić na remonty budynków oświatowych. Pozostałe 705 tys. zł burmistrz przeznaczyć ma na wkłady własne do projektów unijnych, które w przyszłym roku mogą być realizowane w ramach Malborskiego Obszaru Funkcjonalnego.

***

To pierwszy budżet samodzielnie przygotowany przez burmistrza Marka Charzewskiego i podległe mu służby. We wtorek (29 grudnia) Rada Miasta Malborka przyjęła zaproponowany budżet, choć większość radnych wstrzymała się od głosowania. Za przyjęciem budżetu byli: Edward Orzęcki, Teresa Zdanowicz, Dariusz Kowalczyk, Jerzy Czernik, Zenon Kowiel, Joanna Iglińska, Kazimierz Pietkiewicz, Bożena Piątkowska, Arkadiusz Mroczkowski, Tadeusz Woźny.

Wstrzymali się: Paweł Dziwosz, Agnieszka Grzegorzewska, Tomasz Klonowski, Wioletta Klepacka, Ryszard Siekierski, Beata Komoszyńska, Robert Król, Zbigniew Kowalski, Jarosław Dymek, Antoni Zawadziński i Jacek Markowski.