Malbork. Tak wygląda projekt budżetu miasta na 2019 rok. Po stronie wydatków ponad 170 mln złotych

W projekcie budżetu miasta, o który poprosiliśmy w Urzędzie Miasta Malborka, dochody ogółem na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 161 mln 225 tys. 120 zł, w tym dochody bieżące – 139 mln 437 tys. 565 zł, majątkowe – 21 mln 787 tys. 555 zł.

Wydatki budżetu miasta w 2019 roku mają wynieść 173 mln 421 tys. 715 zł, w tym wydatki bieżące - 137 mln 259 tys. 319 zł, a majątkowe – 36 mln 162 tys. 396 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne – prawie 34 mln zł, w tym projekty unijne - ponad 18 mln zł).

Deficyt budżetu miasta w wysokości 12 mln 196 tys. 595 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Po stronie dochodów budżetowych trafiających ze źródeł zewnętrznych największe pozycje stanowią:
- subwencja ogólna - 32 mln 964 tys. 690 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – 37 mln 532 tys. 983 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 13 mln 558 tys. 926 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP 3 – 457 tys. 506 zł.

Pozostałe dochody własne skalkulowano na poziomie 76 mln 669 tys. 575 zł, w tym m.in.:
- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34 mln 895 tys. 593 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 mln 387 tys. 631 zł,
- dochody z mienia komunalnego – 9 mln 658 tys. zł,
- podatki i opłaty łącznie z odsetkami – 21 mln 163 tys. zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej – 6 mln 850 tys. zł,
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 2 mln 715 tys. 351 zł.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:
- środki na wynagrodzenia i pochodne – 51 mln 925 tys. 342 zł
- wydatki na obsługę długu - 1,6 mln zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 720 tys. zł
- dotacje bieżące podmiotowe dla instytucji kultury – 3 mln 739 tys. 512 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych (także w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy) – 6 mln 851 tys. 628 zł
- dotacja dla dotychczasowego publicznego gimnazjum katolickiego i gimnazjum niepublicznego Awans – 251 tys. zł
- dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku wraz z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1 mln 383 tys. .480 zł
- dotacje dla oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej - 185 tys. zł
- pomoc finansowa dla gminy Elbląg (na pogotowie socjalne) - 35 tys. zł,
- dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne – 132 tys. zł
- pozostałe dotacje bieżące –1 mln 428 tys. 617 zł
- rezerwa ogólna – 190 tys. zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1 mln 430 tys. zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1 mln zł (m.in. odprawy emerytalne dla nauczycieli), zarządzanie kryzysowe - 430 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zasiłki z opieki społecznej, oświata, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, wydatki rzeczowe w jednostkach podległych itp.) – 67 mln 387 tys. 740 zł.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych możesz prześledzić w tabelce poniżej.

Projekt trafił już do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Jednocześnie otrzymali go radni, którzy będą analizowali dokument i zgłaszali swoje poprawki.