Powiat malborski. Budżet na 2021 r. trafił w ręce radnych. Przejrzeliśmy dochody i wydatki. Na co wystarczy pieniędzy?

Władze samorządowe mają obowiązek przedstawić projekt uchwały budżetowej na kolejny rok do 15 listopada. Zarząd Powiatu Malborskiego przyjął uchwałę w tej sprawie już 12 listopada 2020 r. Zajrzeliśmy do tego dokumentu, by sprawdzić, co czeka mieszkańców powiatu w 2021 r.

W materiałach dotyczących przyszłorocznych finansów powiatu znalazł się bardzo ciekawy i prosty opis tego, czym w ogóle jest budżet.

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie za pomocą, którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany. Dowiadujemy się z niego:

• jakie dochody planuje powiat,
• skąd te dochody pochodzą,
• na co powiat przeznacza swoje dochody,
• czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków,
• skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2021 r. określono na kwotę 97 mln 166 tys. 75 zł. To niemal tyle samo, co po poprawkach ma wpłynąć do powiatowej kasy w tym roku. Po korektach najnowsza wersja dochodów wynosi 97 mln 474 tys. 884 zł.

W przyszłym roku na dochody powiatu złożą się:

• subwencje w wysokości 55 mln 140 tys. 748 zł, co stanowi 56,75 proc. wszystkich dochodów,
• dotacje i środki z innych źródeł (środki z państwowych funduszy celowych) w wysokości 17 mln 983 tys. 608 zł, co stanowi 18,51 proc. wszystkich dochodów,
• dochody własne - 24 mln 41 tys. 719 zł, co stanowi 24,74 proc. wszystkich wpływów.

Część oświatowa subwencji ogólnej ma wynieść nieco ponad 43 mln zł i będzie niższa o blisko pół miliona od tegorocznej.

Wszystkie przyszłoroczne wydatki oszacowano na 96 mln 497 tys. 28 zł. To mniej niż w tym roku, gdy potrzebne są cięcia wynikające z pogarszającej się sytuacji powiatów. Pandemia przekłada się zresztą na finanse wszystkich samorządów. Ale jeszcze w tym roku po korektach powiat ma wydać 101 mln 317 tys. 72 zł.

W 2021 r. najwyższe będą wydatki bieżące, bo sięgną niemal 89,7 mln zł.
Na oświatę łącznie powiat może wydać nawet 56,3 mln zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 40,7 mln zł.

Blisko 7,7 mln zł pochłonie utrzymanie administracji powiatowej. Większość to wydatki Starostwa Powiatowego, które ma kosztować podatników 7,2 mln zł, z czego 4,7 mln zł to wynagrodzenia i pochodne urzędników.
Na diety radnych zaplanowano niecałe 273 tys. zł.

W tym zestawieniu blado wypadają wydatki na kulturę. Na cały rok ma to być 42 tys. zł, z czego 25 tys. zł ma trafić na imprezy organizowane i współorganizowane przez powiat. 17 tys. zł zasili Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku, która wyręcza powiat w realizacji zadania własnego.

Nieco lepiej jest w przypadku sportu, bo ma być w przyszłym roku zasilony z powiatowej kasy w wysokości 60 tys. zł.

Mimo trudnej sytuacji powiatu, w planie znalazło się kilka inwestycji. Nie są to jednak szczególnie spektakularne przedsięwzięcia. Łącznie zaplanowano na nie 6 mln 820 tys. 37 zł.

Oto największe zadania, do których przymierza się powiat malborski w przyszłym roku:

• budowa obiektu lekkoatletycznego na terenie SOSW w Malborku - 2 mln 273 tys. 638 zł
• przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G poprzez budowę chodników -181 tys. 228 zł
• modernizacja stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ZSP nr 4 w Malborku - 873 tys. 528 zł,
• dostosowanie budynku I LO do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej – 548 tys. 386 zł.

Jak czytamy w projekcie budżetu powiatu na przyszły rok, nie obejdzie się bez kredytu. W planie jest to 1 mln 768 tys. 942 zł.

Jednocześnie trzeba spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania. W 2021 r. władze powiatu chcą wygospodarować na ten cel 2 mln 437 tys. 989 zł.

Choć założenie jest takie, by więcej oddać niż pożyczyć, to powiat i tak będzie sporo pod kreską. Łączna kwota długu na 31 grudnia 2021 r. według obecnych prognoz może wynieść 34 mln 781 tys. 301,56 zł. To w stosunku do planowanych dochodów stanowi 35,80 proc.

Teraz projektem budżetu zajmą się radni powiatowi. Powinni podjąć uchwałę w tej sprawie do końca bieżącego roku.